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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1277
Monto de la Factura
₲ 638.400
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.107
IVA
₲ 58.036
Retención DNCP
₲ 2.275
Retención IVA
₲ 17.411
Retención Renta
₲ 11.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-89471
Monto Contrato
₲ 22.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.733.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero