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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-395
Monto de la Factura
₲ 84.425.000
Nro. de Orden de Pago
1280
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.286.640
IVA
₲ 7.675.000
Retención DNCP
₲ 300.860
Retención IVA
₲ 2.302.500
Retención Renta
₲ 1.535.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-96592
Monto Contrato
₲ 84.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.286.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y OTROS PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero