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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-65417
Monto de la Factura
₲ 523.041
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.139
IVA
₲ 47.549
Retención DNCP
₲ 1.902
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-97170
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.736.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.712.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273883
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero