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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-327
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-92534
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.592.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273890
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O RED TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero