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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1926
Monto de la Factura
₲ 2.385.100
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.350
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 47.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
26/14
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-96020
Monto Contrato
₲ 19.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.642.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.172.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274056
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero