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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-379
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
906
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-84541
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.600.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero