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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-2254
Monto de la Factura
₲ 775.620
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.800
IVA
₲ 70.511
Retención DNCP
₲ 2.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-90427
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.810.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.786.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274482
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERÍA ATRAVES DE MAQUINA EXPENDEDORA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero