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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.244
IVA
₲ 1.781.816
Retención DNCP
₲ 69.847
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARAI SRL
RUC
80019539-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-101834
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO PARA FUNCIONARIOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero