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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1269
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.706
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
₲ 19.637
Retención Renta
₲ 13.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-96016
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero