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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-177
Monto de la Factura
₲ 1.033.002
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.246
IVA
₲ 93.909
Retención DNCP
₲ 3.756
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-91412
Monto Contrato
₲ 3.335.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.335.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero