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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-125
Monto de la Factura
₲ 2.302.272
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.189.419
IVA
₲ 209.297
Retención DNCP
₲ 8.204
Retención IVA
₲ 62.789
Retención Renta
₲ 41.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-91412
Monto Contrato
₲ 3.335.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.335.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero