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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21675
Monto de la Factura
₲ 21.750.000
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.683.854
IVA
₲ 1.977.273
Retención DNCP
₲ 77.509
Retención IVA
₲ 593.182
Retención Renta
₲ 395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-88315
Monto Contrato
₲ 50.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.563.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero