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Datos del Pago
Nro. de Factura
000102
Nro. de Timbrado
11579997
Monto de la Factura
₲ 26.461.030
Nro. de Orden de Pago
360361
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.364.808
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22015-16-121406
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.672.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308914
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes