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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
11579997
Monto de la Factura
₲ 32.414.907
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.297.035
IVA
₲ 2.946.809
Retención DNCP
₲ 117.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22015-16-121647
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.563.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes