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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 87.820.000
Nro. de Orden de Pago
2331
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.820.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO GIMENEZ INSFRAN
RUC
959601-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-30043-15-107069
Monto Contrato
₲ 125.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar para varias escuelas de la ciudad de Santa Elena
Convocante
Municipalidad de Santa Elena
Unidad de Contratación
Uoc Santa Elena