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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001955
Nro. de Timbrado
12467974
Monto de la Factura
₲ 62.859.156
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.777.914
IVA
Retención DNCP
₲ 224.007
Retención IVA
₲ 1.714.341
Retención Renta
₲ 1.142.894
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-156126
Monto Contrato
₲ 62.859.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.859.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.777.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para el Compresor de Aire INGERSOLL RAND R-110 del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc