- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007635
Nro. de Timbrado
12774020
Monto de la Factura
₲ 22.584.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.272.486
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.660
Retención IVA
₲ 615.927
Retención Renta
₲ 615.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-158235
Monto Contrato
₲ 24.735.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.735.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338091
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias y Cubiertas para Rodados de la Sede Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc