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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065983
Nro. de Timbrado
12611208
Monto de la Factura
₲ 111.810.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.403.418
IVA
Retención DNCP
₲ 406.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-167539
Monto Contrato
₲ 111.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.403.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Celdas de Carga para los Dosificadores del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc