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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001516
Nro. de Timbrado
12775625
Monto de la Factura
₲ 65.725.250
Nro. de Orden de Pago
1600
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.908.405
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 231.831
Retención IVA
₲ 1.792.507
Retención Renta
₲ 1.792.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-159716
Monto Contrato
₲ 131.450.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.450.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.816.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección Personal
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc