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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047154
Nro. de Timbrado
12522297
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
1454
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.094
IVA
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.546
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-158234
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338091
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias y Cubiertas para Rodados de la Sede Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc