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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006985
Nro. de Timbrado
12994902
Monto de la Factura
₲ 116.280.000
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.527.303
IVA
Retención DNCP
₲ 410.151
Retención IVA
₲ 3.171.273
Retención Renta
₲ 3.171.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-165604
Monto Contrato
₲ 116.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.527.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Cemento AB-45
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc