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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-004-0002270
Nro. de Timbrado
12724653
Monto de la Factura
₲ 1.632.440
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.758
Retención IVA
₲ 44.521
Retención Renta
₲ 44.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-165487
Monto Contrato
₲ 11.441.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.441.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.776.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349784
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc