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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Nro. de Timbrado
12978073
Monto de la Factura
₲ 21.860.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.590.530
IVA
Retención DNCP
₲ 77.106
Retención IVA
₲ 596.182
Retención Renta
₲ 596.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-166354
Monto Contrato
₲ 21.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.590.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc