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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008777
Nro. de Timbrado
12782517
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
1446
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.038.889
IVA
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 64.800
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-155304
Monto Contrato
₲ 6.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fusibles Varios para Sala Eléctrica del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc