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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034745
Nro. de Timbrado
12487566
Monto de la Factura
₲ 63.180.000
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.247.365
IVA
Retención DNCP
₲ 222.853
Retención IVA
₲ 1.723.091
Retención Renta
₲ 1.723.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.263.600
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-166040
Monto Contrato
₲ 63.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.247.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351237
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rodamientos a Rodillo y Manguitos de Sujecion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc