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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003963
Nro. de Timbrado
12649114
Monto de la Factura
₲ 2.532.900
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 75.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-164719
Monto Contrato
₲ 30.001.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.574.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.572.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349330
Nombre de la Licitación
Servicio de suscripción a Periódicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc