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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007951
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-159947
Monto Contrato
₲ 52.536.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.536.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.485.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348226
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Comunicación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc