- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076255
Nro. de Timbrado
12801346
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. de Orden de Pago
1596
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.471
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 150.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-156131
Monto Contrato
₲ 88.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.624.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cemento Extrafuerte y Catalizador para Caucho, para Cintas Transportadoras del CIP Villeta y Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc