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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
12546407
Monto de la Factura
₲ 104.400.305
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.282.792
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 372.045
Retención IVA
₲ 2.847.281
Retención Renta
₲ 1.898.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-159650
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.176.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.354.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347912
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y/o Desestiba de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc