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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Nro. de Timbrado
12546407
Monto de la Factura
₲ 34.776.630
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.071.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.930
Retención IVA
₲ 948.454
Retención Renta
₲ 632.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-159650
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.176.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.354.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347912
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y/o Desestiba de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc