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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000584
Monto de la Factura
₲ 12.151.200
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.570
IVA
Retención DNCP
₲ 43.302
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDENCIO SANCHEZ OZUNA
RUC
2412695-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-9981
Monto Contrato
₲ 12.151.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.598.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas