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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026981
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
05-10-2010
Fecha Emisión Cheque
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.502
IVA
Retención DNCP
₲ 6.361
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-7795
Monto Contrato
₲ 1.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201987
Nombre de la Licitación
Impresión de recibos.-
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas