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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-036497
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
IVA
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO VIAL SA
RUC
80047919-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-10707
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.178.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.162.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas