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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007625
Monto de la Factura
₲ 9.806.800
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
05-10-2010
Fecha Emisión Cheque
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.326.089
IVA
Retención DNCP
₲ 34.948
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-9563
Monto Contrato
₲ 9.806.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.361.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.326.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192132
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas