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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001083
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-9564
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192132
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas