- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01349
Monto de la Factura
₲ 7.090.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.742.461
IVA
Retención DNCP
₲ 25.266
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-15197
Monto Contrato
₲ 7.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.767.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.742.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191657
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas