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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005769
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.069
IVA
₲ 319.091
Retención DNCP
₲ 12.381
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 95.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-215594
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.743.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.878.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LEXMARK - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual