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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028069
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 1.435.140
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.477
IVA
₲ 130.467
Retención DNCP
₲ 5.219
Retención IVA
₲ 39.140
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-221866
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.886.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.322.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419952
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual