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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027978
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 1.763.440
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.707.329
IVA
₲ 160.313
Retención DNCP
₲ 6.413
Retención IVA
₲ 48.094
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-221866
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.886.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.322.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419952
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual