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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027470
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 1.800.960
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.656
IVA
₲ 163.724
Retención DNCP
₲ 6.549
Retención IVA
₲ 49.117
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-221866
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.886.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.322.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419952
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual