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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004553
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 9.318.980
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.769.583
IVA
₲ 847.180
Retención DNCP
₲ 32.871
Retención IVA
₲ 254.154
Retención Renta
₲ 254.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-218035
Monto Contrato
₲ 10.361.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.352.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.750.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual