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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0005059
Nro. de Timbrado
16018599
Monto de la Factura
₲ 7.006.800
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.717
IVA
₲ 636.982
Retención DNCP
₲ 24.715
Retención IVA
₲ 191.095
Retención Renta
₲ 191.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-222132
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.305.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.245.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416397
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN X-TRAIL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual