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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0009389
Nro. de Timbrado
16018599
Monto de la Factura
₲ 5.885.367
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.485.163
IVA
₲ 535.033
Retención DNCP
₲ 20.545
Retención IVA
₲ 160.510
Retención Renta
₲ 214.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-222132
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.305.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.245.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416397
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN X-TRAIL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual