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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001011
Nro. de Timbrado
15621769
Monto de la Factura
₲ 48.635.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.767.745
IVA
₲ 4.421.364
Retención DNCP
₲ 171.549
Retención IVA
₲ 1.326.409
Retención Renta
₲ 1.326.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-212830
Monto Contrato
₲ 48.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.592.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.767.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual