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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004972
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 8.865.000
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.342.367
IVA
₲ 805.909
Retención DNCP
₲ 31.269
Retención IVA
₲ 241.773
Retención Renta
₲ 241.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-218036
Monto Contrato
₲ 12.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.004.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.306.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual