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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 73.920.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.651.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 268.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-183898
Monto Contrato
₲ 73.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.651.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion