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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404/05/06
Monto de la Factura
₲ 31.691.300
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.576.059
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.241
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
3/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-170263
Monto Contrato
₲ 31.691.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.691.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.576.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion