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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011587
Nro. de Timbrado
13801903
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.169
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-184072
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373003
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos digitales
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion