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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0372
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
alberto estanislao villar cabrera
RUC
2495549-3
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-170196
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.970.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ataúd
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion