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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.883.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGRACIO FLEITAS GONZALEZ
RUC
1385465-8
Número de Contrato
1/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-170195
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.883.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ataúd
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion